Сфера Документы База знаний
×

© СберКорус, 2012 — 2026, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, наб. Обводного канала, д. 60, литера А, помещ. 1-Н

Обратиться в поддержку, 8 (800) 100-8-812

Заполнение УКД

Обратите внимание! Действующий формат Универсального корректировочного документа утвержден Приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ (далее – Приказ № 736) (зарегистрирован в Минюсте 13.11.2020 под № 60901, опубликован на официальном портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 16.11.2020).
Приказ № 736 вступил в силу 27.11.2020. Формат УКД, утвержденный приказом ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (далее – Приказ № 189), утратил силу с 1 октября 2021 года.
В 2026 году ФНС планирует утвердить новые форматы корректировочного счета-фактуры, УКД. После вступления в силу приказа о новом формате будет действовать переходный период, в котором можно будет использовать обе версии формата: старую и новую.
 
Для создания документа выполните следующие шаги:
  • Нажмите кнопку Новый документ на Панели управления.
    Откроется карточка создания документа.
  • Выберите нужный тип универсального корректировочного документа:
  • УКД. Корректировочный счет-фактура;
  • УКД. Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
  • УКД. Документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
  • УКД. Документ, включающий в себя сведения о согласии (факте уведомления) на изменение стоимости товаров комитента (принципала), ранее реализованных покупателю комиссионером (агентом, действующим от собственного имени);
  • УКД. Документ, включающий в себя сведения о согласии (факте уведомления) на изменение стоимости товаров, ранее приобретенных для комитента (принципала) комиссионером (агентом, действующим от собственного имени).
 
Примечание: если в списке типов документов отсутствует нужный тип УКД, настройте данный тип документа для контрагента или обратитесь к администратору организации.
 
3.     Выберите получателя документа из списка  контрагентов, имеющих взаимосвязь по данному типу документа.
 
4.     Нажмите кнопку Заполнить и заполните данные и табличную часть документа по версии формата 5.01 по приказу ЕД-7-26/736 от 12.10.2020.
5.     Нажмите кнопку Сохранить.
6.     Заполните информацию в карточке документа (при необходимости):
 
  • Выберите документ-основание.
  • Добавьте дополнительное вложение.
  • Заполните дополнительные параметры и атрибуты документа.
     
7.     Нажмите кнопку Сохранить в карточке документа.