Отправка налоговой и бухгалтерской отчетности

Для отправки налоговой или бухгалтерской отчетности в налоговый орган необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовьте необходимую отчетность в учетной системе (в системе «Налогоплательщик ЮЛ» в одном из решений 1С или в любой другой системе, поддерживающей выгрузку налоговой отчетности в электронном формате, установленном ФНС РФ).

2. Выгрузите ее из учетной системы в файл отчета (в формате XML).

Примечание: формирование файла отчета осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего приказа ФНС. В системе реализована загрузка и отправка файла отчетности для крупнейших налогоплательщиков (НП).

3. Перейдите в раздел «ФНС» -> «Отчетность» в Навигационном меню. На странице откроется форма отправки налоговой отчетности.

Если пользователь сервиса является уполномоченным представителем, то, в связи с изменениями в справочнике ФНС кодов полномочий представителя налогоплательщика, он должен обновить перечень полномочий в доверенности, сохраненной в сервисе ранее. Отправка налоговой и бухгалтерской отчетности будет заблокирована для уполномоченных представителей, использующих доверенности с устаревшими данными. На экране появится соответствующее уведомление.

4. На странице «Отправка налоговой отчетности» выберите обособленное подразделение налоговой инспекции в поле «Департамент».

5. Убедитесь, что поле «Получатель сообщения» отображает необходимую вам налоговую инспекцию. Если это не так, скорректируйте выбор в поле «Департамент».

6. Если Ваша организация использует несколько сертификатов ЭП:

Убедитесь, что в поле «Отправитель сообщения» отображается правильный отправитель (электронной подписью которого будет подписана отправляемая отчетность);
Убедитесь, что указанный отправитель совпадает с учетной записью, под которой Вы вошли в СберБизнес. Если это не так, выполните вход в СберБизнес под учетной записью необходимого отправителя.

Примечание: если отправителем документа является уполномоченный представитель (УП) налогоплательщика, но доверенность на него еще не заведена в системе, кнопка Обзор будет неактивна. Добавление информации о доверенности см. в разделе Заполнение сведений о доверенности.

7. В поле «Добавить документы» нажмите кнопку Выбрать…, выберите в новом окне подготовленный файл отчета и нажмите кнопку Открыть.

Примечание: при загрузке файла осуществляются проверки:

Если налогоплательщик (НП) является крупнейшим, то в наименовании файла указан код получателя – Код налогового органа по крупнейшему налогоплательщику (КНОК), в котором крупнейший налогоплательщик состоит на учете. Иначе код получателя и конечного получателя из наименования файла совпадают с КНО, указанным в поле «Департамент», а также с кодом в самой декларации в теге «КодНО». В случае, когда проверки не пройдены, пользователю выводятся сообщения об ошибке.

Примеры:

«Документ NO_NDFL2_7708_7708_4205259467123456789_20150305_e4116d55-dd47-47ee-bc47-b0573d936e4.xml не загружен. Не совпадает код налогового органа в имени файла и в выбранном департаменте.».

Примечание: в соответствии с приказами ФНС от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ и от 17.03.2015 N ММВ-7-6/113@ реализована возможность отправки в ФНС Журнала полученных и выставленных счетов-фактур, сдача которого предусмотрена ст. 174 п.5.2 НК РФ.

Файл журнала, выгруженный из учетной системы, должен иметь актуальный формат и имя файла должно соответствовать следующей маске:

Для ЮЛ: 1115104_ИНН+КПП(19 знаков)_КНО_UUID1_дата(ГГГГММДД)_UUID2.xml

Для ИП: 1115104_ИНН(12 знаков)_КНО_UUID1_дата(ГГГГММДД)_UUID2.xml,

где КНО – код налогового органа, в который отправляется файл,

UUID1 и UUID2 – стандартные специальные идентификаторы.

Пример имени файла:

1115104_2657561574265701001_2657_234FBAC0-E27B-11E4-B571-0800200C9A66_20150414_50756E85-CC71-7F45-8962-15DCB5946008.xml

8. После загрузки файла проверьте правильность прикрепленного отчета. Это можно сделать по показанным в таблице свойствам выгруженного отчета:

Наименование документа – наименование отправляемой отчетности;
Год – отчетный год;
Период – отчетный период;
Тип – тип документа;
Файл – наименование отправляемого файла с отчетом.

9. При необходимости удалите загруженный отчет (проставьте отметку напротив наименования файла и нажмите кнопку Удалить), после чего повторите шаг 7 для загрузки нового отчета.

10. При необходимости добавления приложений к отчету:

Добавьте нужное количество файлов-приложений к отправляемому отчету, повторив для них шаги 7-8 выше;
Если необходимо, удалите некоторые из загруженных файлов-приложений (аналогично шагу 9 для отчета).

11. Чтобы отправить документы, проставьте отметку в таблице напротив отправляемых файлов и нажмите кнопку Подписать и отправить.

Примечание: работа с файлами большого объема (более 50Мб) может занимать некоторое время, в течение которого браузер может быть недоступен. Пожалуйста, дождитесь окончания всех необходимых операций, не прерывая работу браузера.

Для токен-пользователей СберБизнес при нажатии на кнопку Подписать и отправить осуществляется проверка соответствия размера загруженных файлов и версии прошивки токена.

Примечание: для представления декларации НДС размером больше 10 МБ и работе в сервисе Отчетность необходимо обновить прошивку токена до актуальной версии прошивки.

При работе пользователя с токеном, версия прошивки которого ниже актуальной версии, пользователь получит сообщение об ошибке. Документ не будет отправлен.

После успешной отправки посмотреть отправленную отчетность можно в разделе «ФНС» -> «Реестр документов».

При формировании документооборот принимает статус Формируется и отображается в разделе «Реестр документов». Но до окончания формирования и перехода документооборота в статус Создан просмотр карточки документооборота недоступен.

Примечание: при загрузке на портал налогового органа файл проходит ряд проверок на соответствие установленному формату, а также срока действия на отчетный период сдачи. В случае выявление ошибок будет выдано соответствующее сообщение с предупреждением. Для устранения ошибок необходимо зайти в свою учетную систему и выгрузить отчет заново.

Дальнейший процесс работы с отправленным документом описан в разделе Работа с документом после его отправки /получения .