Создание документа на основании (исправление  и корректировка)

На основании документа могут быть созданы:
  • Исправления;
  • Корректировки.
     
    Обратите внимание! Приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ (далее – Приказ № 736) (зарегистрирован в Минюсте 13.11.2020 под № 60901, опубликован на официальном портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 16.11.2020) утвержден формат Универсального корректировочного документа. Приказ № 736 вступил в силу 27.11.2020.
    Приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – Приказ № 970) (зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2024 под № 77001, опубликован 07.02.2024) утвержден формат Универсального передаточного документа. Приказ № 970 вступил в силу 09.02.2024.
     
Такие документы могут быть созданы только для универсальных передаточных/корректировочных документов (счет-фактура, корректировочный счет-фактура), находящихся в папках «Исходящие» и «Обработанные».
Для создания исправления к документу выполните следующие шаги:
  • Откройте папку с документом, на основании которого необходимо создать исправление.
  • В списочной форме найдите документ.
  • Откройте документ, нажав на название документа, на основании которого необходимо создать исправление.
     
Примечание: на основании одного документа может быть создано только одно исправление.
 
 
4.     Нажмите кнопку Добавить и выберите пункт «Исправление».
5.     Нажмите кнопку Редактировать в открывшейся карточке документа.
 
6.     Внесите необходимые изменения. Номер исправления сформируется автоматически.
7.     Нажмите кнопку Сохранить.
 
 Для создания корректировочного документа выполните следующие шаги:
1.     Откройте папку с документом, на основании которого необходимо создать корректировку.
2.     В списочной форме найдите документ.
3.     Откройте документ, нажав на название документа. Откроется карточка счета-фактуры, на основании которого создается корректировка.
4.     Нажмите кнопку Добавить и выберите пункт «Корректировка».
5.     Нажмите кнопку Редактировать в открывшейся карточке документа.
 
6.     Укажите номер Корректировочного счета-фактуры.
7.     Внесите необходимые корректировки и комментарии, нажмите кнопку Сохранить.
8.     Нажмите кнопку Сохранить в карточке документа.
Корректировочный счет-фактура сохранен.
 
Корректировочный счет-фактура может быть создан только на основании Счета-фактуры, Исправленного счета-фактуры или Корректировочного счета-фактуры.
Кроме обязательных и необязательных атрибутов при создании Корректировочного счета-фактуры копируется маршрут и участники маршрута.
В карточке документа отображается связь между Счетом-фактурой (Исправлением к счету-фактуре) и Корректировочным счетом-фактурой.
Для просмотра связи документов откройте блок Связанные документы в карточке документа. Первым документом в цепочке документов должен быть Счет-фактура. Далее отображается документ, созданный на основе Счета-фактуры, и т.д.