Настройки по партнеру

Настройка области «Настройки по партнеру» осуществляется для каждого контрагента отдельно (выделенный партнер в таблице «Партнеры»).
Предусмотрены следующие настройки:
  • Использовать тип цен – при создании документа 1С из EDI документа «Заказ» устанавливаются цены по выбранному типу цены 1С.
    Актуально, когда торговая сеть не высылает цены в заказе или цены в EDI документе «Заказ» не совпадают с ценами в базе 1С;
  • Игнорировать штрихкод – при получении заказа не будет сверки штрихкодов из EDI документа «Заказ» со штрихкодами товаров из 1С;
  • Игнорировать код покупателя – при получении заказа не будет сверки кодов покупателя EDI документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;
  • Игнорировать код поставщика – при получении заказа не будет сверки кодов поставщика из EDI документа «Заказ» с кодами товаров из 1С;
  • Использовать расчет НДС – активная настройка позволяет в момент открытия EDI документа «Заказ», всегда рассчитывать недостающие показатели относительно ставки НДС из справочника 1С «Номенклатура». Если настройка не активна, тогда недостающие показатели рассчитываются по имеющимся данным в EDI документе «Заказ».
 
В поле «Контрагентом 1С является» установите источник данных из EDI документа для поля «Контрагент» в документе 1С.
 
Автоматическое сопоставление номенклатуры
 
Обратите внимание! В случае сопоставления по «Коду покупателя» или «Коду поставщика» необходимо знать, содержится ли в EDI документе «Заказ» данная информация, т.к. она не является обязательной, и не все партнеры EDI ее указывают. Также эта информация должна совпадать с данными в 1С.
 
Для настройки автоматического сопоставления нажмите Коды.
 
Откроется диалоговое окно «Настройка кодов номенклатуры».
Настройка делается для каждого партнера EDI отдельно.
 
Сопоставление номенклатуры можно настроить по трем видам:
  • «Штрихкод (EAN)»;
  • «Артикул покупателя»;
  • «Артикул поставщика».
 
Для примера настроим автоматическое сопоставление для штрихкодов. Выберите подходящий источник данных из базы 1С.
 
Для настройки источников доступны варианты:
  • Номенклатура контрагентов – используется регистр сведений «Номенклатура контрагентов». Реквизитом объекта может выступать: код номенклатуры контрагента, артикул номенклатуры контрагента или штрихкод номенклатуры контрагента;
 
  • Штрихкоды – используется регистр сведений «Штрихкоды»;
  • Номенклатура – используется типовой справочник «Номенклатура». Реквизитом объекта может быть: «Артикул», «Полное наименование», «Комментарий» или «Дополнительное описание номенклатуры»;
  • Свойство номенклатуры – используются свойства для справочника «Номенклатура».
 
Пример: если артикул покупателя хранится в вашей базе 1С в справочнике «Номенклатура» – реквизит «Артикул», настройку в Адаптере необходимо выставить следующим образом:
 
Области «Входящие документы» и «Исходящие документы»
В таблицах отображаются связи по электронным документам с конкретным партнером, которые настроены на WEB-сервисе.
Если установлено «Да», документ будет выгружаться/загружаться в Адаптер.
 
Область «Единицы измерения»
Установите соответствие между единицами измерения в документах EDI и в конфигурации 1С.