Входящий документ «Заказ» (Оригинал)

В Адаптер входящие документы попадают по команде Обмен.
 
Документ содержит несколько закладок (зависит от настроек и типа информации в файле заказа) и команд.
Закладка «Шапка» содержит реквизиты, которые автоматически заполняются данными из заказа от торговой сети: GLN участников, даты доставки/отгрузки, номер и дату заказа, номер и дату договора, условия доставки и прочую информацию.
Напротив не сопоставленных GLN будет отображаться надпись-ссылка «GLN номер – не настроен». Нажмите на ссылку «GLN номер – не настроен». Откроется справочник 1С в зависимости от настоек, например, «Контрагенты», из которого нужно выбрать соответствующего контрагента. Выбранный контрагент будет сопоставлен с данными GLN. Таким образом, можно сопоставить всех EDI-контрагентов из формы EDI документа «Заказ».
 
Обратите внимание! Если данные контрагентов уже сопоставлены, при открытии документа поля «Покупатель», «Место доставки», «Плательщик» будут заполнены автоматически.
 
 
Табличная часть заказа содержит список товарных позиций с заказанным количеством, ценами, ставкой и суммой НДС.
Зеленым выделены показатели, которых нет в файле EDI документа «Заказ». Они рассчитываются автоматически, если сделаны соответствующие настройки в Адаптере.
 
Сопоставьте номенклатуру из формы документа.
В пустом поле «Номенклатура» нажмите кнопку Выбрать и из справочника 1С «Номенклатура» выберите нужную номенклатуру.
 
Аналогично сопоставьте единицу измерения 1С с единицей из EDI.
Если для номенклатуры ведется учет характеристик, их также следует заполнить по кнопке Выбрать в строке с характеристикой.
Если характеристики не предусмотрены, Адаптер выведет сообщение.
 
Закладка «Транспортировка» появляется, если в заказе имеется информация о транспортировке товара: о способе доставки, количеству, упаковке и способе палетной укладки товара, а также общий вес товара, максимальный вес палеты, время начала и окончания вывоза товара от поставщика.
 
Адаптер может создать документ 1С на основании EDI документа «Заказ», только если все контрагенты и товары сопоставлены с элементами 1С.
Когда все данные будут сопоставлены, нажмите Создать.
 
Примечание: в созданном документе 1С заполните недостающие реквизиты: договор контрагента, склад и т.д. - данными из 1С.
 
 
Пример: сеть не передает ставку НДС и цены товара, что привело к ошибке заполнения документа 1С.
В таком случае используйте настройки по партнеру.
 
 
Если документ 1С был создан ранее, нажмите Выбрать в поле «Документ в 1С» и выберите нужный документ.
 
Если документ привязан некорректно, связь можно отменить по кнопке Отмена.
 
Внимание: выполнить это действие можно, если по данному документу еще не созданы ответные документы EDI.
 
 
В области «Связанные документы» отображаются связи по документу.
 
В журнале Адаптера, в строке заказа, появится отметка , которая означает, что по данному электронному документу создан документ 1С.