Принять к учету в 1С. Первичные документы

Обратите внимание! Действия, доступные при принятии к учету, зависят от текущей конфигурации приложения.
 
Функция доступна только для структурированных (в формате ФНС) документов и Счета (структурированного).
 
Примечание: при принятии к учету входящих документов УПД СЧФДОП, УПД ДОП с маркированной продукцией (реализовано в конфигурациях Управление предприятием и Бухгалтерия предприятия) информация о маркировке отображается в колонке «Коды маркировки» документа учетной системы. Код маркировки можно проверить (подробнее см. раздел Проверка кода маркировки при принятии к учету УПД СЧФДОП, УПД ДОП с маркированной продукцией).
При принятии к учету входящих документов с товарами, подлежащими прослеживаемости, информация о Таможенной декларации или регистрационном номере партии (РНПТ) отображается в табличной части.
 
1.     Откройте карточку документа и проверьте содержание документа.
2.     В поле «Статус учета» нажмите кнопку не учтен и выберите вариант учета Принять к учету в 1С – учесть в случае если документ ранее не был учтен в 1С.
 
3.     В открывшемся окне принятия к учету проверьте/заполните данные, полученные от контрагента. Проверьте соответствие номенклатуры. При необходимости добавьте/внесите изменения в номенклатуру (подробнее см. раздел Сопоставление номенклатуры).
 
4.     В блоке «Документы учета» выполните действия, доступные для текущей конфигурации:
 
  • Для  конфигураций 1С:ERP Управление предприятием, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление торговлей - нажмите кнопку Создать поступление и выберите документ учетной системы Приобретение товаров и услуг или Приобретение услуг и прочих активов.
 
В открывшейся карточке учетной системы нажмите кнопку Провести и закрыть.
 
Нажмите кнопку Завершить принятие к учету.
 
  • Для конфигураций  1С:Бухгалтерия предприятия, 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП и 1С:Управление холдингом - заполните поле «Поступление товаров и услуг»:
 
Для выбора - введите данные в строку для поиска или нажмите Показать все, и выберите нужный документ из выпадающего списка (если документ был создан ранее). Нажмите кнопку Завершить принятие к учету.
Для добавления - нажмите кнопку  или :
  • Для добавления комплекта документов (накладной и счет-фактуры):
  • проверьте/заполните данные и заполните поле «Счет-фактура №» в нижней части окна;
  • нажмите кнопку Провести и закрыть;
  • нажмите кнопку Завершить принятие к учету.
 
  • Для добавления документов отдельно (накладной и счет-фактуры):
  • для добавления накладной проверьте/заполните данные и нажмите кнопку Провести и закрыть;
  • для добавления счет-фактуры выполните поиск/создание, как при добавлении накладной, или нажмите кнопку Найти/Создать в поле «Счет-фактура полученный»;
    с.    нажмите кнопку Завершить принятие к учету.
 
Документ принят к учёту в 1С.