Настройка контрагента
Для документооборота по бизнес-процессу ЭДО с поставщиками необходимо выполнить настройку контрагента.
Перейдите в раздел «Настройки» → «Общие настройки» на главной странице.
Установите отметку «ЭДО с поставщиками».
Перейдите в раздел «Настройки» → «Контрагенты ЭДО» на главной странице.
Выберите организацию, у которой настроена взаимосвязь с ПАО Сбербанк.
Карточка такого контрагента содержит вкладку «ЭДО с поставщиками» - перейдите на вкладку.
В блоке «Дополнительные параметры» в поле «Электронная почта сотрудника банка» введите электронный адрес, который будет отображаться в дополнительных параметрах документа при отправке.
В блоке «Сопоставление договоров» выполните сопоставление договора (соглашения) в 1С и договора в «Сфера Документы»:
1. Нажмите кнопку Добавить.
2. Выберите договор (соглашение) из списка доступных – выделите строку и нажмите кнопку Выбрать.
3. Выберите электронный договор из списка доступных (если ранее договор был получен и подписан в электронном виде) - выделите строку и нажмите кнопку Выбрать.
Примечание: список договоров выгружается из «Сфера Документы».
|
Если электронный договор был подписан в бумажном виде (и «по умолчанию») установлено значение «Электронный договор отсутствует».
4. Нажмите кнопку Записать и закрыть.
